4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2017 ATÉ 09/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 09/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
1035/002-2017       
0,00
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ESTIMATIVA PARA O GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
5,80
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
5510/000-2017       
103,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pano de Prato - 100% algodão - branco - com 0,70 cm de largura. - SAC THOMAZ
Vl.Total:
74,25
Un.:
MT
Quantidade:
15,0000
4,95
2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para 
bordar - amarela - ESTILOTEX
6,50
UN
2,0000
3,25
3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - azul - ESTILOTEX
6,50
UN
2,0000
3,25
4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - branca - ESTILOTEX
9,75
UN
3,0000
3,25
5 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - rosa - ESTILOTEX - PARA USO DO CRAM - GABINETE
6,50
UN
2,0000
3,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/009-2017       
0,00
187,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
187,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,98
2373/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
4
2900/003-2017       
0,00
316,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção  - ESTIMATIVA PARA 
ATENDER O GABINETE
Vl.Total:
316,65
Un.:
SV
Quantidade:
5.366,9500
0,06
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
16
5481/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
51
5512/000-2017       
290,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PRA USO DA COZINHA, RH, SESMT E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
5,80
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/002-2017       
0,00
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
5.984,31
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
5480/000-2017       
813,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
813,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
813,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
191
5516/000-2017       
24.288,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO 3º TA - REF. 1º MÊS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,73
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
237/004-2017       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - ABRIL/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5446/000-2017       
380,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISCA DIANTEIRO COMPLETO
Vl.Total:
131,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,60
2 - REPARO. DE CENTRAR RODA DIANTEIRA E TRASEIRA
169,20
UN
2,0000
84,60
3 - CHICOTE ELETRICO. DO GUIDÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO SUZUKI PLACA ECE 4295 DA 
SECRETARIA - 6% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
79,90
UN
1,0000
79,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2017 ATÉ 09/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5457/000-2017       
553,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - JOGO DE CABO DE VELA
185,30
UN
1,0000
185,30
3 - REPARO DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 15% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
269,45
UN
1,0000
269,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5458/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 15% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5459/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 15% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5460/000-2017       
614,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - DISCO DE FREIO
229,50
UN
2,0000
114,75
3 - AQUISIÇÃO PIVO. L/E
85,00
PÇ
1,0000
85,00
4 - REPARO PATINS DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 15% 
DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
215,05
UN
1,0000
215,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5464/000-2017       
1.837,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. ARRANQUE
Vl.Total:
675,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
675,75
2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA
239,70
UN
1,0000
239,70
3 - PLANETARIA DA PARTIDA
272,00
UN
1,0000
272,00
4 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DA SECRETARIA - 15% 
DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
650,25
UN
1,0000
650,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5465/000-2017       
1.069,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDAL DE EMBREAGEM. COM SENSOR
Vl.Total:
430,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
430,10
2 - CABO DA EMBREAGEM
144,50
UN
1,0000
144,50
3 - COXIM DE CAMBIO
274,55
UN
1,0000
274,55
4 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DA 
SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
220,15
UN
1,0000
220,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5445/000-2017       
150,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO SUZUKI PLACA ECE 4295 DA 
SECRETARIA - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,04
Un.:
HR
Quantidade:
2,7900
53,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5455/000-2017       
250,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 
DA SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5456/000-2017       
80,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 73% 
DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5461/000-2017       
370,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA 
SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
230,01
HR
6,8700
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2017 ATÉ 09/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5463/000-2017       
250,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DA SECRETARIA - 73% 
DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5466/000-2017       
200,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DA SECRETARIA 
- 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5173/000-2017 - 01
-200,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5173/0-2017 - MOTIVO: FICHA E SUB ELEMENTO INCORRETOS
Vl.Total:
-200,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,88
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
5441/000-2017       
3.597,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em 
sistemas fechados a vácuo calibre 21g descartável, estéril. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) 
meses a partir da data da entrega – unidade. Apresentar amostra. - WILTEX
Vl.Total:
348,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,58
2 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em 
sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) 
meses a partir da data da entrega – unidade. Apresentar amostra. - WILTEX
522,00
UN
900,0000
0,58
3 - Escova ginecológica descartável, estéril, cabo plástico cilíndrico medindo cerca de 18cm de comprimento, 
facetado, medida da escova 2,0 cm de comprimento de cerdas em nylon incolor, em formato levemente cônico, 
com a base mais 
longa que o ápice –  O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 
Apresentar amostra na proposta. Embalados individualmente – unidade. - KOLPLAST
345,00
UN
1.500,0000
0,23
4 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e 
eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com 
data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. Embalados individualmente – unidade.  - GYNNUS
980,00
UN
1.000,0000
0,98
5 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P, de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e 
eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com 
data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. Embalados individualmente – unidade.  - GYNNUS
720,00
UN
800,0000
0,90
6 - Fita hipoalérgica microporosa adesiva 25 mm x 10mt – unidade. Apresentar amostra. Registro no 
MS/ANVISA. - WILTEX
567,00
UN
300,0000
1,89
7 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0, confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 mm, com 
boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas, 
lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. - SURGICARE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
115,00
PAR
100,0000
1,15
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
5442/000-2017       
1.230,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Frasco para alimentação em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar 
amostra. - BIOFRASCO-NUTRI/BIOBASE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,82
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5452/000-2017       
1.118,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
34,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
34,00
2 - VALVULA TERMOSTATICA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - JUNTA CABEÇOTE
89,25
UN
1,0000
89,25
4 - CORREIA DENTADA
55,25
UN
1,0000
55,25
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
178,50
UN
1,0000
178,50
6 - PROTEÇÃO INTERNA DA CORREIA
115,60
UN
1,0000
115,60
7 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
34,00
UN
1,0000
34,00
8 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
114,75
UN
1,0000
114,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2017 ATÉ 09/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - MANGUEIRA DO MOTOR
238,00
PÇ
2,0000
119,00
10 - SENSOR TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% 
DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5453/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
73,95
LT
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5478/000-2017       
685,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF 
- 15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
685,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
685,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5500/000-2017       
117,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
38,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
38,64
2 - FILTRO DE OLEO
38,64
UN
1,0000
38,64
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO SETOR DE VE - 
16% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
40,32
PÇ
1,0000
40,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5502/000-2017       
1.125,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 2457016
Vl.Total:
971,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
971,80
2 - Aquisiçao:BICO. RODA
5,88
UN
1,0000
5,88
3 - PALHETA PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
147,84
UN
2,0000
73,92
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5504/000-2017       
1.364,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
210,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
210,39
2 - DISCO DE FREIO
822,53
UN
2,0000
411,27
3 - ROLAMENTO. DIANT LD
92,40
UN
1,0000
92,40
4 - SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
239,09
UN
1,0000
239,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5505/000-2017       
53,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
16% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5507/000-2017       
3.588,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUBO DE RODA. DIANT C/ ROLAMENTO
Vl.Total:
1.933,68
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.933,68
2 - HOMOCINETICA. DIANT
1.108,80
UN
1,0000
1.108,80
3 - SENSOR DE ABS. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
545,71
UN
1,0000
545,71
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
5440/000-2017       
17.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO 4º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.680,00
Un.:
M3
Quantidade:
1.600,0000
11,05
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
3462/002-2017       
0,00
33.313,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
4.732,77
Un.:
SV
Quantidade:
727,0000
6,51
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
14.681,60
SV
1.280,0000
11,47
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.046,15
SV
245,0000
4,27
4 - EXAME DE URINA TIPO I
6.506,24
SV
1.088,0000
5,98
5 - EXAME DE ACIDO URICO
1.141,00
SV
326,0000
3,50
6 - EXAME DE CREATININA
1.641,50
SV
469,0000
3,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2017 ATÉ 09/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - EXAME DE TGO
903,00
SV
258,0000
3,50
8 - EXAME DE TGP
1.050,00
SV
300,0000
3,50
9 - EXAME DE BETA HCG
9,94
SV
2,0000
4,97
10 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
11 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABRIL/17 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
1.597,74
SV
186,0000
8,59
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/004-2017       
0,00
13.533,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
176,80
Un.:
SV
Quantidade:
68,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
2,02
SV
1,0000
2,02
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
179,34
SV
42,0000
4,27
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
336,00
SV
84,0000
4,00
5 - EXAME DE ACIDO URICO
388,50
SV
111,0000
3,50
6 - EXAME DE UREIA
1.330,00
SV
380,0000
3,50
7 - EXAME DE SODIO
525,00
SV
150,0000
3,50
8 - EXAME DE POTASSIO
409,50
SV
117,0000
3,50
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.906,98
SV
551,0000
17,98
10 - EXAME DE BETA HCG
124,25
SV
25,0000
4,97
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS
61,69
SV
31,0000
1,99
12 - EXAME DE CKMB
45,50
SV
13,0000
3,50
13 - EXAME DE DHL
9,95
SV
5,0000
1,99
14 - EXAME DE MAGNESIO
23,88
SV
12,0000
1,99
15 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO EM TODAS AS UNIADADES DE SAÚDE - ABRIL/17 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
14,04
SV
4,0000
3,51
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
2056/003-2017       
0,00
2.946,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA TIPO I
Vl.Total:
562,12
Un.:
SV
Quantidade:
94,0000
5,98
2 - EXAME DE CREATININA
178,50
SV
51,0000
3,50
3 - EXAME DE TGO
294,00
SV
84,0000
3,50
4 - EXAME DE TGP
136,50
SV
39,0000
3,50
5 - EXAME DE UROCULTURA
1.640,69
SV
191,0000
8,59
6 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - ABRIL/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
134,40
SV
30,0000
4,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5454/000-2017       
1.230,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
550,31
Un.:
HR
Quantidade:
8,9300
61,62
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
50% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
680,34
HR
11,0400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5479/000-2017       
150,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
73% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5498/000-2017       
129,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANT
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,37
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DE HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO 
SETOR DE ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
105,21
HR
1,7100
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5499/000-2017       
61,37
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2017 ATÉ 09/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO 
SETOR DE ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5501/000-2017       
61,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO 
SETOR DE VE - 51% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5503/000-2017       
31,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
7,35
Un.:
HR
Quantidade:
0,1200
61,00
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 51% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5506/000-2017       
207,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,01
2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
51% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
183,01
HR
3,0000
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5508/000-2017       
472,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
24,51
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,03
2 - CAMBAGEM. LD/LE
84,00
HR
1,3800
61,01
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
305,03
HR
5,0000
61,01
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE 
ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
58,78
HR
0,9600
60,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
337
5509/000-2017       
326,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO SAÚDE CAPINZAL PARA OFICINA LS PNEUS - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 6% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
326,03
Un.:
KM
Quantidade:
52,0000
6,27
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/004-2017       
0,00
703,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
216,48
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
246,60
SV
6,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - ABRIL/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
240,72
SV
6,0000
40,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5447/000-2017       
540,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO
Vl.Total:
110,29
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
61,61
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
200,26
HR
3,2500
61,62
3 - MÃO DE OBRA . TROCA DA BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
229,84
HR
3,7300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5448/000-2017       
563,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - SERVIÇO. DE REGENERAÇÃO DO CATALIZADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
483,07
HR
7,8400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5449/000-2017       
641,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
49,29
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
61,61
2 - ALINHAMENTO
101,67
HR
1,6500
61,62
3 - CAMBAGEM
139,26
HR
2,2600
61,62
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
351,22
HR
5,7000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5450/000-2017       
611,25
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2017 ATÉ 09/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
430,10
Un.:
HR
Quantidade:
6,9800
61,62
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
181,15
HR
2,9400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5451/000-2017       
250,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO RESERVATORIO E FILTRO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,17
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5462/000-2017       
530,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
349,53
HR
10,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5467/000-2017       
350,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
199,54
HR
5,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5468/000-2017       
180,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA SUPORTE PORTA LATERAL E GUIAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,12
Un.:
HR
Quantidade:
5,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5469/000-2017       
620,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
2 - ALINHAMENTO
99,10
HR
2,9600
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
120,86
HR
3,6100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5470/000-2017       
400,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DIAGNOSTICO E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5471/000-2017       
1.659,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. NA TRAVESSA
Vl.Total:
129,90
Un.:
HR
Quantidade:
3,8800
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TRAVESSA, PARA-CHOQUE E TAMPA TRASEIRA
250,10
HR
7,4700
33,48
3 - FUNILARIA E PINTURA. DO TETO
830,30
HR
24,8000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
448,97
HR
13,4100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5472/000-2017       
200,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5473/000-2017       
120,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5474/000-2017       
400,42
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2017 ATÉ 09/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
150,66
HR
4,5000
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
119,19
HR
3,5600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5475/000-2017       
450,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5476/000-2017       
250,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
199,88
HR
5,9700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5477/000-2017       
2.801,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
1.501,58
Un.:
HR
Quantidade:
44,8500
33,48
2 - SERVIÇO. DE USINAGEM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.299,69
HR
38,8200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5482/000-2017       
330,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
149,32
HR
4,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5483/000-2017       
200,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5484/000-2017       
830,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
330,11
Un.:
HR
Quantidade:
9,8600
33,48
2 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
500,19
HR
14,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5485/000-2017       
200,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MAÇANETA PORTA LATERAL E FECHADURA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5486/000-2017       
430,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . CATALIZADOR E ESCAPE
230,34
HR
6,8800
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
99,44
HR
2,9700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5487/000-2017       
730,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. SUPORTE DO ESTEPE E TAPA TRASEIRA
Vl.Total:
649,85
Un.:
HR
Quantidade:
19,4100
33,48
2 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
80,35
HR
2,4000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2017 ATÉ 09/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5488/000-2017       
150,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5489/000-2017       
2.200,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. DO MOTOR
Vl.Total:
1.200,26
Un.:
HR
Quantidade:
35,8500
33,48
2 - MÃO DE OBRA. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.000,38
HR
29,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5490/000-2017       
180,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
79,68
HR
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5491/000-2017       
160,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,03
Un.:
HR
Quantidade:
4,7800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5492/000-2017       
100,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5493/000-2017       
510,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
59,93
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
450,31
HR
13,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5494/000-2017       
250,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA ALTERNADOR POLIA E TENSIONADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5495/000-2017       
540,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . FREIO E SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
400,09
HR
11,9500
33,48
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
474
5443/000-2017       
2.925,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- 
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
947,60
Un.:
M²
Quantidade:
10,4800
90,42
2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COM 4.00 MM DE ESPESSURA E ACESS. DE ALUMÍNIO.  
- SERVIÇO PARA USO NA FARMÁCIA NA UBS CENTRO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.977,43
M²
9,5000
208,15
822/2016
Pregão Presencial
RONI MARCIA DE MORAIS MUNIZ-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
18.614.450/0001-30
502
5444/000-2017       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO EM FORMATO MUSICAL E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA ATUAR NA 
CAMPANHA DE PREVENÇÃO NO DIA DOS NAMORADOS - PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO 
EVENTO DO DIA DOS NAMORADOS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
5496/000-2017       
328,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DO AR. CONDICIONADO
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2017 ATÉ 09/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VE - 
51% DE DESCONTO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
245,49
HR
4,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
5497/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE 
VE - 51% DE DESCONTO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
3296/000-2017 - 01
-39,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3296/0-2017
Vl.Total:
-39,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-39,95
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
720
5511/000-2017       
198,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - FILTROS IDEAL
Vl.Total:
57,42
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
57,42
2 - REFIL PARA PURIFICADOR - FILTROS IDEAL - PARA O CCI - ASSISTÊNCIA
141,36
UN
2,0000
70,68
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
1548/003-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
57.741.100/0001-96
742
1557/003-2017       
0,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
4460/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
747
5215/000-2017 - 01
-799,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5215/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO ORDINÁRIO QUANDO DEVIA SER GLOBAL
Vl.Total:
-799,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-799,20
3657/2017
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
728
5266/000-2017 - 01
-30.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5266/0-2017 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE CONTA
Vl.Total:
-30.480,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-30.480,00
3657/2017
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
728
5515/000-2017       
30.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Supervisor com formação na area de serviço social, psicologia ou pedagogia, com carga horario de 20 horas 
semanais, totalizando 80 horas mensais
Vl.Total:
15.240,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
2.540,00
2 - Supervisor com formação na area de serviço social, psicologia ou pedagogia, com carga horario de 20 horas 
semanais, totalizando 80 horas mensais. - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
15.240,00
SV
6,0000
2.540,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
875/003-2017       
0,00
5.282,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.282,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.282,10
4459/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
759
5216/000-2017 - 01
-799,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5216/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO ORDINÁRIO QUANDO DEVERIA SER GLOBAL
Vl.Total:
-799,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-799,20
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
5513/000-2017       
22.905,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE
Vl.Total:
7.378,02
Un.:
CJ
Quantidade:
2,0000
3.689,01
2 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE
11.649,52
CJ
2,0000
5.824,76
3 - TENDA GRANDE CHÁPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO - Tamanho 5 x 5m. - PARA A REALIZAÇÃO 
DA VIRADA CULTURAL 2017 - CULTURA
3.878,45
CJ
5,0000
775,69
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
5514/000-2017       
11.890,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALCO TIPO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - Estrutura de 14 x 12m - PARA A REALIZAÇÃO DA VIRADA 
CULTURAL 2017 - CULTURA
Vl.Total:
11.890,38
Un.:
CJ
Quantidade:
2,0000
5.945,19
13497/2016
Dispensa
OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
17.155.297/0001-67
5003
14221/002-2016       
0,00
1.977,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, SENDO 
ORÇAMENTO QUANTITATIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, DA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO CEREST - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.977,10
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
5.990,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2017 ATÉ 09/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Maio de 2017.